ЗАКЛЮЧЕНИЕ Контрольного органа на проект решения «О внесении изменений в бюджет Муниципального образования город Алапаевск на 2018 год и плановый период 2019-2020г.г.»
В соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), пункта 4 статьи 13 Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании город Алапаевск» (с изменениями), статьи 8 Положения «О Контрольном органе Муниципального образования город Алапаевск» Контрольным органом проведена экспертиза проекта решения «О внесении изменений в бюджет Муниципального образования город Алапаевск на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.», в результате которой установлено следующее:
1. Проект решения «О внесении изменений в бюджет Муниципального образования город Алапаевск на 2018 год и плановый период 2019-2020г.г.», поступил в Контрольный орган 20.11.2018г. и зарегистрирован под № 80.
2. В ходе экспертизы Контрольным органом рассмотрены вопросы, связанные с экономической оценкой проекта, определенные статьей 13 Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании город Алапаевск» (с изменениями).
3. Проектом меняются основные характеристики бюджета 2018 года, в плановый период 2019-2020 года изменения не вносятся.
3.1. Проектом предлагается утвердить объем доходов в сумме 1 678 043,8 тыс. руб.
С учетом внесенных изменений в бюджет предлагаемые изменения приведут к увеличению доходов к последним внесенным изменениям на сумму 4 345,9 тыс.руб. за счет:
- Увеличения безвозмездных поступлений в виде субсидий на проведение ремонтных работ в ДШИ, на реализацию мер по обеспечению целевых показателей в учреждениях культуры, на информатизацию музеев, на предоставление выплат молодым семьям всего на сумму – 2 688,9 тыс.руб.
- Уменьшения безвозмездных поступлений в виде субвенций и иных межбюджетных трансфертов на сумму – 1 681,6 тыс.руб.
- Увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 3 338,6 тыс.руб. за счет уточнения фактических поступлений за 10 месяцев текущего года.
- 3.2. Проектом предлагается утвердить объем расходов в сумме 1 694 681,5 тыс. руб.
Предлагаемые изменения приведут к увеличению расходов к последним внесенным изменениям на сумму 4 345,9 тыс.руб.
Предусматривается внесение изменений в муниципальные программы (проекты изменений в МП представлены в Контрольный орган) :
- МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО город Алапаевск до 2021 года» - уменьшение объема финансирования по программе на 1044,0 тыс.руб.(экономия по результатам торгов)
- МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО город Алапаевск до 2021 года» - уменьшение финансирования на 130,0 тыс.руб.(отсутствие заявок)
- МП «Развитие культуры в МО город Алапаевск до 2021 года» - увеличение финансирования на сумму 5 018,8 тыс.руб.(за счет поступления субсидий и увеличения неналоговых доходов)
- МП «Градостроительное развитие территории МО город Алапаевск до 2021 года» - уменьшение финансирования на сумму 213,0 тыс.руб.
- МП «Управление финансами в МО город Алапаевск до 2021 года» - уменьшение финансирования на сумму 35,6 тыс.руб.
- МП «Развитие системы образования в МО город Алапаевск до 2021 года» - перераспределение финансирования между мероприятиями программы в сумме 1 053,0 тыс.руб. не влекущее изменение финансирования в целом по программе.
- МП «Улучшение жилищных условий в МО город Алапаевск до 2021 года» - уменьшение финансирования на сумму 6 545,5 тыс.руб.(средства не востребованы)
- МП «Развитие и модернизация коммунального хозяйства в МО город Алапаевск до 2021 года» - уменьшение финансирования на сумму 1 561,1 тыс.руб.
- МП «Перспективное развитие уличной дорожной сети в МО город Алапаевск до 2021 года» - увеличение финансирования на 1044,6 тыс.руб.
- МП «Формирование современной городской среды в МО город Алапаевск до 2021 года» - уменьшение финансирования на 2000,0 тыс.руб.(не прошли отбор в участии гос.программы)
Предлагается увеличение непрограммных расходов:
- ГРБС Администрация МО город Алапаевск:
- на зарплату и начисления по оплате труда главе МО - 111,6 тыс.руб.
- на зарплату и начисления по оплате труда работникам Администрации – 1205,0 тыс.руб.
- на зарплату и начисления по оплате труда работникам Финуправления Администрации – 264,7 тыс.руб.
- пенсионное обеспечение – 311,7 тыс.руб.
- на зарплату и начисления по оплате труда работникам МКУ «ЕДДС» и оплату ком.услуг – 376,3 тыс.руб.
- МКУ «ДЕЗ»:
на субсидии по ремонту кровли бани – 577,0 тыс.руб.
на прочие расходы – 2000,0 тыс.руб.
на уплату налога на имущество – 4875,7 тыс.руб.
на зарплату и начисления по оплате труда – 1477,0 тысруб.
- ГРБС УиПОНД – на зарплату и приобретение компъютера – 355,8 тыс.руб.
- Дума МО город Алапаевск – на зарплату и начисления – 135,5 тыс.руб.
3.3. Дефицит бюджета не изменится.
Вывод: Представленные изменения в проект решения «О внесении изменений в бюджет Муниципального образования город Алапаевск на 2018 год и плановый период 2019-2020г.г.» могут быть рассмотрены на заседании Думы.
