Изменения в бюджет(март)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольного органа на проект решения «О внесении изменений в бюджет Муниципального образования город Алапаевскна 2020 год и плановый период 2021-2022г.г.»
В соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), пункта 4 статьи 13 Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании город Алапаевск» (с изменениями), статьи 8 Положения «О Контрольном органе Муниципального образования город Алапаевск» Контрольным органом проведена экспертиза проекта решения «О внесении изменений в бюджет Муниципального образования город Алапаевск на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.», в результате которой установлено следующее:
1. Проект решения «О внесении изменений в бюджет Муниципального образования город Алапаевск на 2020 год и плановый период 2021-2022г.г.», поступил в Контрольный орган 17.03.2020г.
2. В ходе экспертизы Контрольным органом рассмотрены вопросы, связанные с экономической оценкой проекта, определенные статьей 13 Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании город Алапаевск» (с изменениями).
3. Проектом меняются основные характеристики бюджета 2020 года, в плановый период изменения не вносятся.
Изменение основных характеристик бюджета 2020 года показано в таблице 1.
Таблица 1
|
Показатели бюджета |
Решение от 24.12.2019 № 60-НПА , тыс. руб. |
Решение Думы в последней редакции тыс. руб. |
проект, тыс. руб. |
Отклонение от показателей решения № 60-НПА |
|
|
тыс. руб. |
(%) |
||||
|
Доходы |
1 473 928,0 |
1 473 928,0 |
1 475 582,3 |
1 654,3 |
100,1 |
|
Расходы |
1 485 651,0 |
1 497 582,0 |
1 511 816,2 |
26 165,2 |
101,8 |
|
Дефицит |
11 723,0 |
23 654,0 |
36 233,9 |
24510,9 |
209,1 |
3.1. Проектом предлагается утвердить объем доходов в сумме 1 475 582,3 тыс.руб., что составит 100,0 % к первоначальным бюджетным назначениям.
Предлагаемые изменения приведут к увеличению доходов на сумму 1654,3 тыс.руб.:
- Предлагается увеличение неналоговых доходов на 1031,3 тыс.руб. за счет:
- штрафов, санкций на 775,0 тыс.руб.
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 228,3 тыс.руб.
- Увеличиваются безвозмездные поступления на 623,0 тыс.руб. :
- субсидия по обеспечению жильем молодых семей на сумму 557,9 тыс.руб.
- субвенция на оплату взноса на капитальный ремонт на сумму 65,1 тыс.руб.
3.2. Проектом предлагается утвердить объем расходов в сумме 1 511 816,2 тыс. руб., что составит 101,8 % к первоначальным бюджетным назначениям.
Предлагаемые изменения приведут к увеличению расходов на сумму 14 234,2 тыс.руб.:
- Предлагается увеличение расходов ГРБС Управление спорта МО город Алапаевск на увеличение выплат молодым семьям на приобретение(строительство) жилья на сумму 557,9 тыс.руб.
- Предлагается увеличение расходов ГРБС Администрация МО город Алапаевск на сумму 13 676,3 тыс.руб.:
- МП «Развитие и модернизация ком. хоз-ва» сумма 7599,2 тыс.руб.(за счет неиспользованного остатка межбюджетных трансфертов на 01.01.20)
- МП «Перспективное развитие уличной дорожной сети» сумма 4838,7 тыс.руб.(неиспользованные ассигнования Дорожного фонда за 2019 год- за счет остатка на счете бюджета)
- МП «Комплексеое благоустройство» сумма 750,2 тыс.руб.(за счет неналоговых доходов)
-непрограммные расходы сумма 488,2 тыс.руб.
3.3. Дефицит бюджета увеличивается до 36 233,9 тыс.руб. Дефицит бюджета превысил установленные ограничения, однако увеличение дефицита бюджета произойдет за счет снижения остатков средств местного бюджета – это условие позволяет превысить установленное ст. 92.1 БК РФ ограничение ( 5% для нашего МО).
